北京商务中心区土地资源发展中心2024年部门预算
北京商务中心区土地资源发展中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京商务中心区土地资源发展中心2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
2009年7月，为加快北京商务中心区建设推进工作，配合相关部门做好北京商务中心区的土地整理储备工作，成立北京商务中心区土地资源发展中心，本中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位，主要职责为配合相关部门开展辖区内规划、建设、土地整理储备及后备空间资源发展工作；配合推进管委会负责的开发、建设项目实施工作；负责协调推进辖区内政府投资基础设施项目施工组织、服务和管理工作。
(二)人员构成情况
北京商务中心区土地资源发展中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际19人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以高标准落地重大项目为目标，继续积极摸排寻找潜在市场主体，推进未来三年开发建设行动计划编制，释放发展空间，激发空间活力：
1.强化区域内商业楼宇及文化机构联动，落地丰富品牌活动；
2.充分发挥政策抓手，加强政策绩效评估，建立企业牵头、政府支持模式推动区域文化艺术市场发展。
二、收入预算说明
2024年收入预算715.231986万元，比2023年554.075645万元增加161.156341万元，增长29.09%，变化原因为：由于机构调整，由原北京市手机彩票网金盏国际合作服务区服务中心并入5人。其中：本年财政拨款收入715.231986万元,比2023年554.075645万元增加161.156341万元，变化原因为：由于机构调整，由原北京市手机彩票网金盏国际合作服务区服务中心并入5人；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算596.861486万元，占总支出预算83.45%，比2023年420.490645万元增加176.370841万元，增长41.94%。主要原因为：由于机构调整，由原北京市手机彩票网金盏国际合作服务区服务中心并入5人。
(二)项目支出预算118.370500万元，比2023年133.585000万元减少15.2145万元，下降11.39%。主要下降原因为：坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，落实真正过紧日子的要求，对一般性支出、非紧急、非必要支出进行压减。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京商务中心区土地资源发展中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.111459万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.005866万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.111459万元，比2023年预算数0.117325万元减少0.005866万元，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京商务中心区土地资源发展中心部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门不在政府购买服务主体范围之内。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京商务中心区土地资源发展中心填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财政拨款收支预算总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)